2015年以来，在县委县政府和省、市局指导下，我单位加强财务支出管理，积极拓展费源，现将2015年财务收支情况详细分析如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1、主要职能：

（一）贯彻执行省、市有关统一战线方针政策，向县委反映统一战线全面情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，协调统一战线各方面关系；

   （二）指导和帮助做好民主党派和无党派人士工作；

（三）负责全县贯彻民族和宗教工作的重大方针政策，联系少数民族和宗教界代表人物；

（四）贯彻“一国两制”、和平统一方针，开展以祖国统一为重占的海外统战对台工作，做好台胞台属工作；

（五）协助组织部门做好党外人士的政治安排及培养、考察、选拔、推荐工作；指导全县非公有制经济工作，调查研究非公有制经济代表人士情况，提出意见建议；

（六）调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；开展理论研究和统战工作宣传教育；

（七）完成县委和市委统战部、台办交办的其他工作。

2、机构人员及变动情况

我单位定编人数9人，其中行政编制8人、行政工勤1人、事业编制0人。2014年底工资在册人数为8人，其中行政人员7人，事业人员0人，离退休人员2人，其中离休人员0人，行政退休人员2人，事业退休0人；2015年底实有人数为8人，其中行政人员7人，事业人员0人，离休0人，行政退休2人，事业退休0人。2015年决算人员与2014年的决算人员相比不变。

（二）当年取得的主要事业成效：

1、为两个清真寺和四个教堂共协调修缮资金6万元。定期举办民族宗教代表人士培训班，并印发宣传资料3万份分发到宗教教职人员和信教群众手中。

2、为企业邀请知名大学教授授课，先后培训300人次，印制学习资料2000余份。工商联与金融办联合举办“新三板”挂牌暨股权投资知识培训及阿里巴巴沧州产业带企业电商大讲堂。参会企业110家，培训人次600余人。

先后引导民营企业家为民政服务中心捐资30万元，用于改善敬老院老人的衣食住行开销；为美丽乡村建设捐款100余万元；为学校捐赠学习用品及教学器材23万元；救助贫困学生50人次，为困难学生捐资30余万元；吸纳农村劳动力500多名。及贴息贷款；组织银企对接；帮助10家企业融资300万元。

3、举办了2次专题统战知识培训班，提高了领导干部统战理论素养。共储备5名年轻、优秀干部留在党外培养。共征求党外代表人士意见3大类，21条内容。

4、今年截至目前，共上报信息26条，市委统战部采用16条，及时准确地反映了全县统战工作动态。

5、在大讨论活动中共走访统战对象130人次，召开座谈会10余次，征集意见建议三大类6条。

二、收入支出决算执行情况分析

1、财政拨款预算情况：财政拨款较上年有所增加，主要是增加了公共预算拨款。

 

财政拨款决算对比
项目	2015年	2014年	增减金额	增减比例（%）
公共预算财政拨款	955691.13	945594.7	10096.43	1.1%
其他收入
合计

2、支出决算情况：支出决算比上年增长28%，主要是人员经费支出增长。

 

支出决算对比
项目	2015年	2014年	增减金额	增减比例（%）
人员经费	667657.93	517670.43	149987.5	29%
正常公用	202254.6	204239.27	-1984.67	-0.97%
行政事业类项目
合计

 (二)收入支出执行情况

1、收入支出与预算对比分析：本年收入决算比预算减少，减少原因是财政拨款减少。支出决算数比预算减少，减少原因是根据相关政策，节约开支。

 

预决算对比情况
	年初预算	决算数	增减额	增减比例
一、本年收入
公共预算财政拨款	955691.13	869672.53	-86018.6	-9%
其他收入
二、本年支出	955691.13	869912.53	-86018.6	-9%
基本支出	955691.13	869912.53	-86018.6	-9%
项目支出

2、重点经济分类执行情况

1、三公经费支出情况：2015年三公经费严格按照预算执行，不存在超支现象。

三公经费比较表

 

	2014决算数	2015决算数	比14年增减比例
公务用车运行维护经费	53359.89	50317.00	-5.7%
公务用车购置经费
公务接待经费

（三）年末结转和结余情况

我单位2015年基本支出结转资金17万元。

三、资产负债情况分析：

2015年固定资产较上年有所增加，主要购入了电脑、空调等设备。

 

资产负债情况分析
	2014年	2015年	增减数额	增减比例%
一、资产合计	388788.4	497182	108393.6	27.9%
银行存款
财政应返还额度	84221.4	170000	85778.6	101.8%
固定资产	304567	327182	22615	7.4%
二、负债合计
其他应付款
三净资产合计	388788.4	497182	108393.6	27.9%
财政拨款结转	84221.4	170000	85778.6	101.8%
资产基金	304567	327182	22615	7.4%

 

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

2015年我单位严格按照预算批复开展财务工作，完善内控制度，保证会计服务质量，在全面、客观、真实的基础上编制2015年度决算，认真做好决算数据分析，为加强财务管理提供必要的数据支撑和前提保障。